【会计必看】新电子税务局企业所得税申报全攻略
阅读提醒: 又到了季度申报的时候了,至从电子税务局升级后,相信很多小伙伴都还没有用新的页面进项操作申报吧,之前还有一个缓冲期,大家都会习惯性的切换成旧版本就行纳税申报,随着一些页面渐渐的不能打开后,到现在基本都强制性的要求使用新页面进行纳税申报了。现在登录电子税务局,打开“居民企业(查账征收)企业所得税月(季)度申报”,点击填写报表就显示跳出一个“提示”页面,点击“确定”。企业所得税预缴上简易申报,简易申报确
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又到了季度申报的时候了,至从电子税务局升级后,相信很多小伙伴都还没有用新的页面进项操作申报吧,之前还有一个缓冲期,大家都会习惯性的切换成旧版本就行纳税申报,随着一些页面渐渐的不能打开后,到现在基本都强制性的要求使用新页面进行纳税申报了。

现在登录电子税务局,打开“居民企业(查账征收)企业所得税月(季)度申报”,点击填写报表就显示跳出一个“提示”页面,点击“确定”。

企业所得税预缴上简易申报,简易申报确实简易,填写几个数据就行了,按照财务报表填写,全程最多几分钟搞定。


如图:把从业人数,资产总额,营业收入,成本,利润总额填完就搞定,税款自动生成,是否符合小型微利企业优惠也会根据前几个季度数据自动得出。

傻瓜式申报,非常快。

当然,你也可以不采用这种方式申报,直接填正式的申报表。

除了主表,其他两个表不是都必须有数据,有的就填写,没有的就空白保存提交即可。

主要填写几处:

一、从业人数和资产总额(万元)的填写:我们在日常申报时候只需要填写上季度初和季度末的数据,平均数是系统自动算的。

填了人数和资产,系统自动算出季度平均值。然后我们勾选国家限制或者禁止行业否,再把本表第10行数据填写后,系统就能自动判断你是否满足小型微利企业了。

小微企业判断的标准就是

1、本纳税年度截至本期末的从业人数季度平均值不超过300人。

2、2、本纳税年度截至本期末的资产总额季度平均值不超过5000万元。3、本表“国家限制或禁止行业”选择“否”

4、本期本表第10行“实际利润额 \ 按照上一纳税年度应纳税所得额平均额确定的应纳税所得额”不超过300万元

二、1-3行的营业收入,营业成本和利润总额,就按照你财务报表的数据直接填写就是了。

特别要注意的就是:这里的利润总额与第二行营业收入、第三行营业成本不存在必然的勾稽关系。不是说等于营业收入-营业成本,之前很多朋友就以为这个是勾稽的,然后发现算出来的利润总额又和报表不一样,又强制去把营业成本改了,这都是不对的。记住,直接按照你财务报表数字填写即可。“营业收入”=主营业务收入+其他业务收入。“营业成本”=主营业务成本+其他业务成本,有人可能会有疑问,那在那里填我期间费用填那里?体现在那里?期间费用没有栏次就不用填,其数据对利润的影响都直接体现在利润总额这个栏次上了。

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